一、項(xiàng)目編號(hào)：HDZC-2022-059（招標(biāo)文件編號(hào)：HDZC-2022-059）
二、項(xiàng)目名稱(chēng)：大連海事大學(xué)后勤集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)及校級(jí)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采購(gòu)（二次）
三、中標(biāo)（成交）信息
供應(yīng)商名稱(chēng)：安永（中國(guó)）企業(yè)咨詢(xún)有限公司
供應(yīng)商地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)35樓07A室
中標(biāo)（成交）金額：39.8000000（萬(wàn)元）
四、主要標(biāo)的信息
| 序號(hào) |
供應(yīng)商名稱(chēng) |
服務(wù)名稱(chēng) |
服務(wù)范圍 |
服務(wù)要求 |
服務(wù)時(shí)間 |
服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
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安永（中國(guó)）企業(yè)咨詢(xún)有限公司 |
后勤集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)及校級(jí)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 |
本次項(xiàng)目的實(shí)施范圍包括兩個(gè)方面：
一是大連海事大學(xué)后勤服務(wù)（集團(tuán)）公司內(nèi)部控制體系建設(shè)。針對(duì)學(xué)校后勤集團(tuán)開(kāi)展內(nèi)部控制體系建設(shè)，梳理后勤集團(tuán)控制環(huán)境層面（內(nèi)部治理體系、組織架構(gòu)、關(guān)鍵崗位設(shè)置與權(quán)責(zé)分配、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策與運(yùn)行機(jī)制等）以及重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)層面（預(yù)決算管理、收支管理、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目、合同管理、采購(gòu)管理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息化管理等）事項(xiàng)，識(shí)別后勤集團(tuán)內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)和控制缺陷，制定缺陷整改計(jì)劃，建立健全符合監(jiān)管政策要求，完善有效且可操作性強(qiáng)的內(nèi)部控制體系。
二是大連海事大學(xué)校級(jí)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。立足學(xué)校現(xiàn)狀，進(jìn)行基本情況梳理，具體圍繞學(xué)校發(fā)展規(guī)劃、組織架構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、關(guān)鍵崗位與人員、會(huì)計(jì)與信息系統(tǒng)、學(xué)校預(yù)決算管理、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理、收入管理、支出管理、合同管理、采購(gòu)管理、工程項(xiàng)目管理、科研項(xiàng)目管理、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目管理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息化管理等方面發(fā)現(xiàn)學(xué)校目前內(nèi)部控制管理過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，提出加強(qiáng)內(nèi)控管理的建議。 |
按照財(cái)政部、交通運(yùn)輸部文件要求，以《教育部直屬高校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部控制指南（試行）》（教育廳（2016）2 號(hào)）為指導(dǎo)，具體完成以下技術(shù)工作：
一是后勤集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)方面：
1、圍繞后勤集團(tuán)控制環(huán)境、預(yù)決算管理、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理、收入管理、支出管理、合同管理、采購(gòu)管理、工程項(xiàng)目管理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息化管理等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)現(xiàn)狀，梳理相關(guān)管理制度，開(kāi)展單位層面及業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估，查找現(xiàn)有內(nèi)部控制的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，開(kāi)展內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)等工作。
2、結(jié)合后勤集團(tuán)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出全面整改建議，制定缺陷整改計(jì)劃，編制風(fēng)險(xiǎn)清單、建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，全面建立和完善后勤集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)。
二是內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面：
1、完成內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。從內(nèi)部控制制度和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的各環(huán)節(jié)入手，評(píng)估單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)具體風(fēng)險(xiǎn)，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和對(duì)單位目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響程度，得出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容從單位層面和業(yè)務(wù)層面開(kāi)展。單位層面包括：內(nèi)部控制建設(shè)啟動(dòng)情況、單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況、對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約情況、內(nèi)部控制制度完備情況、不相容崗位與職責(zé)分離控制情況、監(jiān)督與自我評(píng)價(jià)執(zhí)行情況及內(nèi)控控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋情況等；業(yè)務(wù)層面包括：
預(yù)決算業(yè)務(wù)管理控制情況、收支業(yè)務(wù)管理控制情況、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理控制情況、資產(chǎn)負(fù)債管理控制情況、建設(shè)項(xiàng)目管理控制情況及合同管理控制情況等。
3、結(jié)合學(xué)?，F(xiàn)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理制度及流程管控情況，提出重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。 |
合同簽訂后4個(gè)月內(nèi)完成。 |
按照財(cái)政部、交通運(yùn)輸部文件要求，以《教育部直屬高校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部控制指南（試行）》（教育廳（2016）2 號(hào)）為指導(dǎo)，具體完成以下工作內(nèi)容。 |
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五、評(píng)審專(zhuān)家（單一來(lái)源采購(gòu)人員）名單：
高振海、張媛媛、張明哲
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額：
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：按成交價(jià)*1.5%*80%向成交供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額：0.4700000 萬(wàn)元（人民幣）
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)，請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng)：大連海事大學(xué)
地址：大連市甘井子區(qū)凌海路1號(hào)
聯(lián)系方式：石老師 0411-84929221
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng)：大連市機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限責(zé)任公司
地 址：大連市沙河口區(qū)長(zhǎng)興街2-5號(hào)
聯(lián)系方式：韓廣鑫 0411-88898529
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人：韓廣鑫
電 話(huà)： 0411-88898529
