校內相關單位：

內部控制是我國行政事業單位保障權力規范有序、科學高效運行的有效手段，是單位目標得以實現的長效機制。從2016年我校啟動內部控制建設至今，第一階段的工作目標——“動起來，有制度”初步實現。不過，在實際工作中我們仍然面臨著如何繼續加強和完善內部控制體系、如何有效融入日常管理活動以保證內部控制落地等困惑。

為了幫助校內各內部控制建設相關單位及內控專員加深對內部控制的認識，掌握內部控制實施方法，有效進行風險評估及流程管理，尋找最佳風險控制路徑，提高風險防范能力和管控水平，更好的推進華中師范大學內部控制建設工作，學校召開內部控制建設專題培訓暨2019年第二次內部控制工作會議，會議具體事宜通知如下：

一、會議時間：

2019年9月11日（周三）8:30-11:30

二、會議地點：

華中師范大學科學會堂301會議室

三、與會人員：

華中師范大學經濟業務層面內部控制建設相關單位（詳見附件1）的內控專員、安永(中國)企業咨詢有限公司內控建設團隊

四、培訓主要內容：

（一）單位內部控制基礎概念講解；

（二）我校第一階段內控體系成果運用介紹；

（三）流程測試、表單測試等風險評估知識講解；

（四）風險控制措施知識講解

（五）流程管理知識講解；

（六）內部控制監督和評價知識講解

考慮到我校自2018年起全面深化綜合改革，部分單位對本單位的內部控制專員人選做出了調整。為落實《華中師范大學內部控制體系建設實施辦法（試行）》（華師行字〔2018〕165號）的工作要求，保持內部控制建設的連續性，請我校經濟業務層面內部控制相關的22個單位（具體見附件1）在原有內控專員的基礎上再次明確本單位的內控專員人選，內控專員確認表請于2019年9月6日前報至財務處。

財務處聯系人：呂亮 67868080

電子郵箱：lvliang@mail.ccnu.edu.cn

財務處

 2019年9月4日